红塔证券去年营收大头期货业务毛利率0.2% 完成1单IPO
来源：我国经济网
我国经济网北京4月1日讯 3月30日晚间，红塔证券(601236.SH)披露的2021年年度报告显示，去年，公司实现营业收入67.34亿元，同比增长20.57%；归属于母公司股东的净利润为15.76亿元，同比增长11.54%；经营活动产生的现金流量净额为-5.95亿元，上年同期为49.59亿元。
3月31日，红塔证券股价收跌2.81%，报10.38元；今日，红塔证券股价收报10.45元，上涨0.67%。
公司2021年度利润分配预案为：公司2021年度利润分配采用现金分红方式，拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东派发红利。以截至2021年12月31日的总股本47.17亿股为基数计算，每10股派发现金红利1.0026元（含税），拟派发现金红利总额4.73亿元（含税），占2021年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为30.00%。
2021年，红塔证券基本每股收益为0.36元／股，同比增长2.86%；加权平均净资产收益率为9.03%，同比减少1.18个百分点。
截至2021年末，红塔证券资产总额为442.25亿元，同比增长15.42%；负债总额为206.33亿元，同比下降12.63%；资产负债率为40.84%，同比下降28.73%；流动比率为3.19，同比增长33.47%；速动比率为3.09，同比增长33.19%，变动原因系报告期内公司速动资产增加，流动负债减少。
主营业务分行业来看，去年，红塔证券证券经纪业务实现营业收入2.20亿元，同比增长0.63%，毛利率为18.26%；证券投资业务实现营业收入17.39亿元，同比下降21.73%，毛利率为95.06%；资产管理业务实现营业收入2.13亿元，同比增长1412.04%，毛利率为75.53%；投资银行业务实现营业收入2.21亿元，同比增长39.22%，毛利率为50.79%；信用交易业务实现营业收入3.57亿元，同比下降22.44%，毛利率为117.65%；期货业务实现营业收入39.87亿元，同比增长42.14%，毛利率为0.20%；私募投资业务实现营业收入1.02亿元，同比增长298.43%，毛利率为81.24%；基金管理业务实现营业收入1.62亿元，同比下降29.79%，毛利率为35.18%；证券研究所业务实现营业收入-32.62万元。
去年，红塔证券期货业务收入占公司营收的比例达59.21%，但该业务毛利率仅0.20%。
财富管理业务板块来看，截至2021年12月31日，公司有正常资金账户数387374户，托管客户总资产1693.90亿元。报告期内，新开客户数量32034户。除证券经纪业务外，报告期末，红塔期货经纪业务总客户数14906户，较2020年新增1189户。截至报告期末，红塔期货经纪业务客户权益为9.40亿元，较2020年增加2.75亿元。
报告期内，公司融资融券业务总体规模与平均履约保障比例总体保持平稳。截至2021年12月31日，融出资金规模14.10亿元，较年初的13.01亿元增长8.38%，融资融券业务平均履约保障比例为313.91%，较年初的300.15%增长13.76%。
报告期内，红塔证券股票质押业务融出资金规模总体规模保持平稳，截至报告期末，融出资金规模48.03亿元，较年初的46.92亿元增长2.37%。质押业务平均履约保障比例为363.90%；与2020年股票质押业务平均履约保障比例相比增长了21.94%。
公司资产管理业务分别由公司上海分公司、子公司红塔期货以及子公司红塔红土基金及其子公司红塔资产开展。
报告期内，上海分公司成功发行两期京东专项资产管理计划，健全了恒生O3.2投资管理**的全**建设，权益类**产品登峰1号获得“2021我国证券业资产管理君鼎奖”奖项。报告期末，上海分公司资产管理规模585.90亿元，较去年同期下降1.32%，其中，**资产管理规模1.16亿元，单一资产管理规模562.61亿元，专项资产管理规模22.12亿元。
报告期末，红塔期货资产管理业务规模为1.03亿元，存续的4支资管计划平均年化收益率为14.77%，2021年平均收益率为13.62%。风险管理业务由红塔期货全资子公司上海红塔众鑫开展，实现营业收入39.04亿元，较上年同期增长43.10%。
报告期末，红塔红土基金和红塔资产存续管理规模为352.25亿元，较年初减少295.64亿元，缩减45.63%，主要是公司为实现转型发展，大力缩减非标准化业务规模。
报告期末，红塔红土基金管理公募基金16只，管理规模92.87亿元，较年初增长40.50%，主要得益于公司非货币公募基金规模较快增长，增长24.34亿元，较年初增长95.45%。报告期内新发公募基金5只，募集规模29.73亿元。
截至报告期末，红证利德管理的已备案且正常运营的基金10只，基金认缴规模16.33亿元；基金实缴规模12.08亿元；报告期内完成基金新增对外项目投资8笔，在管基金累计对外投资36笔；新增投资额1.07亿元。
自营投资业务板块方面，截至报告期末，红塔证券做市业务共持有股票数量67只，持仓规模2.28亿元，持仓公允价值3.04亿元，持仓规模同比增加6330万元。2021年，新三板做市业务合计收益12893.76万元。红正均方作为公司中长期特别是长期权益类资产配置的部门之一，以一级市场股权投资为核心业务，兼具大类资产配置业务。报告期内，红正均方累计完成7个项目投资，累计完成4个项目退出，截至报告期末，红正均方共有11个存续项目。
报告期内，红塔证券投行业务完成了1个科创板IPO保荐承销项目和1个可转债保荐承销项目，同时完成了14只债券主承销（不含可转换公司债券），其中承销可交换公司债券4只。
2021年，红塔证券信用减值损失-3888.25万元，上年同期为1.71亿元。变动原因系报告期内，公司股票质押式回购业务部分风险项目得以全部清收，原计提的预期信用损失转回。
截止2021年末，红塔证券在职员工的数量合计1430人，其中母公司在职员工的数量1091人，主要子公司在职员工的数量339人。
2021年末，红塔证券应付职工薪酬5.94亿元，上年同期为6.09亿元。
2021年，红塔证券支付给职工以及为职工支付的现金为5.61亿元，上年同期为5.70亿元。
经计算，2021年，红塔证券员工年度薪酬福利总额为5.46亿元，上年同期为5.84亿元，同比减少6.53%。
本年度红塔证券有重大诉讼、仲裁事项。
2020年10月14日，原游族网络股份有限公司（证券代码002174，以下简称“游族网络”）控股股东、实际控制人林奇作为融入方将其持有的游族网络股票3,541.00万股质押给公司开展股票质押式回购交易业务并签订相关业务协议，从公司处获得融资借款人民币23,000.00万元。2020年12月25日，林奇死亡，林奇持有的游族网络股票合计21,970.20万股由其子女林小溪、林芮璟、林漓（以下合称“三被告”）继承，三被告的母亲许芬芬为三被告的法定监护人及本案中法定代理人。因林奇死亡，《红塔证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》终止，三被告作为质押标的证券的继承人，在享有财产权利的同时也应按合同约定履行相应的购回义务。截至本案**之日，三被告仍未履行购回义务。2021年10月28日，公司向昆明市中级人民**提**讼，要求林奇继承人按照协议约定，偿还融资借款本金、合约利息以及承担违约责任。2021年11月2日，昆明市中级人员**受理了此案（(2021)云01民初5639号）。
红塔证券**陈伟雄、陈娜娜的合同**，涉及金额8412.83万元。2021年11月4日，昆明市中级人民**作出一审判决，判决应诉方陈伟雄、陈娜娜支付所欠公司的8412.83万元债务本金及其利息、违约金，尚未执行。
红塔证券**郭鸿宝、金媛的合同**，涉及金额12000.00万元。公司向云南省高级人民**申请对郭鸿宝、金媛进行强制执行，云南省高级人民**于2021年5月24日立案，指定昆明市中级人民**完成执行程序，根据昆明市中级人民**安排，将于近期对郭鸿宝、金媛进行强制执行。
红证利德**北京裕源大通科技股份有限公司的合同**，涉及金额1000.00万元。一审**已于2020年10月29日作出判决，被告之一华宇杰缘提起上诉，二审**于2021年8月16日作出判决，驳回上诉，维持原判。一审判决如下：一、裕源大通于判决生效后十日内偿还红证利德本金1000万元，并支付利息和违约金；二、孙玉静承担连带赔偿责任，华宇杰缘承担担保责任。红证利德已于2021年12月3日提起强制执行申请，目前执行立案已通过审核，等待**分配执行法官开展执行。
江苏中超控股股份有限公司**红塔资产（被告一）、我国华融资产管理股份有限公司广东省分公司（被告二）、华商银行深圳分行（第三人）的因申请财产保全损害责任**，涉及金额6166.25万元。本案于2021年9月2日在广东省高级人民**开庭审理，2021年11月30日资产公司收到广东省高级人民**受理“中超公司**红塔资产（代云中3号）案件”的一审《民事判决书》〔(2021)粤民初6号〕。判决结果为驳回原告中超公司的全部诉讼请求，本案的结果由云中3号资管计划或其委托人承担相应的法律后果。2021年12月9日原告不服一审民事判决而向最高人民**提起上诉，目前**正在审核受理上诉中。
红塔资产（代表“红塔资产风帆1号专项资产管理计划”）**我国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司(被告一)，北京汇通融致投资管理有限公司（被告二）的债权责任**，涉及金额358263.29万元。北京金融**已要求原告、被告在2021年11月16日9:30-12:00在北京金融**数字融合法庭进行证据交换。目前北京金融**正在审理中。暂无判决结果，本案为红塔资产代风帆1号资产管理计划进行的诉讼事项，诉讼结果均由资管计划承担。
红塔资产（代“云中41号”资产管理计划）**深圳市中恒汇志投资有限公司及其关联保证人的合同**，涉及金额81858.75万元。2021年1月22日，深圳市红塔资产管理有限公司收到最高人民**于2020年12月2日出具的《民事判决书》[（2019）最高法民终1094号]，中恒公司的上诉请求不能成立，驳回上诉，维持原判，本判决为终审判决。本案为红塔资产代云中41号资产管理计划进行的诉讼事项，诉讼结果均由资管计划承担。
宁夏天元金融控股集团有限公司**王方、王志海、甘肃奥克利房地产开发有限公司的借款合同**，涉及金额139881.13万元。2021年7月29日甘肃省高级人民**出具《民事判决书》【(2021)甘民终391号】，判决如下：“一、维持甘肃省兰州市中级人民**(2020)甘01民初34号民事判决第三项的判决。二、撤销甘肃省兰州市中级人民**(2020)01民初344号民事判决第一项、第二项、第四项判决；三、王方、王志海、甘肃奥克利房地产开发有限公司于本判决生效后十五日内，向宁夏天元金融控股集团有限公司支付借款本金12亿元及利息(利息支付标准:2018年12月21日至2019年10月20日，以借款本金为基数，按照年利率9.7％支付;自2019年10月21日起至借款本金实际清偿之日止，以借款本金为基数，按照年利率10.8％支付。本案为终审判决，红塔资产作为诉讼案件的第三人，诉讼结果均由案件中原、被告承担。
此外，红塔证券**郭鸿宝、金媛股票质押合同**，涉及金额12792.01万元。2020年4月30日，坚瑞沃能（现已更名保利新）发布《关于重整计划执行完毕的公告》，于4月29日收到西安市中级人民**（2019）陕01破33号之十四《民事裁定书》，裁定《陕西坚瑞沃能股份有限公司重整计划》执行完毕。该案件现已进入执行阶段，云南省高院指定昆明市中院具体负责执行事宜，昆明市中院将于近期进行案件的执行。
红塔证券**林小溪、林芮璟、林漓质押式证券回购**，涉及金额23,000.00万元。2021年11月2日，公司收到云南省昆明市中级人民**《受理案件通知书》(2021)云01民初5639号，**对公司的**予以立案受理。目前本案尚未收到开庭通知。
红证利德**上海华信石油集团有限公司产权交易合同**，涉及金额452.48万元。河南省高级人民**于2016年12月30日出具了(2016)豫刑终_589号刑事裁定书，裁定非标仓单逾期事件涉案人构成合同**罪。民事诉讼先后经过-审、二审、再审，申请抗诉未被受理。判决神华公司返还不当得利452.48万元，2021年11月4日，互安塞公司向**申请强制执行获立案，尚未收到执行案款。
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
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